I. INFORMAȚII GENERALE
1. Beneficiarul: SC PRINTCO SRL.
2. Persoana de contact: Adrian MOCANU.
3. Date de contact: Iași, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, România, telefon: 0232 230 212, fax: 0232 231 776.
4. Proiectul: „Realizarea de noi produse în cadrul S.C. Printco S.R.L. prin achiziție de utilaje și echipamente”.
5. Cod SMIS: 57622.
6. Sursa de finanțare: Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice și fondurile proprii ale Beneficiarului.
7. Tipul achiziției: furnizare.
8. Obiectul achiziției: o mașină de aplicat folio (pentru obținerea produselor de tip ambalaje cu folio).
9. Valoarea estimată a achiziției: 355.000 euro, respectiv 1.579.750 lei (la cursul de schimb 1 euro = 4,45 lei).
10. Durata estimată a contractului: 3 luni.
II. LEGISLAȚIA APLICABILĂ
Prezenta procedură de atribuire se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.
III. CRITERII DE CALIFICARE
Operatorii economici, care depun oferte în cadrul prezentei proceduri, trebuie să nu se afle în situațiile de conflict de interese reglementate la art. 14 și 15 din OUG nr. 66/2011. Persoanele față de care se verifică incidența conflictului de interese sunt:
- Asociat unic: Diana MOCANU;
- Reprezentant legal: Adrian MOCANU;
- Membrii comisiei de evaluare: Adrian MOCANU, Radu ALEXA și Diana MOCANU.
Ofertanții trebuie să facă dovada îndeplinirii criteriului de calificare.
IV. MODUL DE ELABORARE A PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnică va include informațiile necesare pentru a verifica conformitatea cu toate cerințele tehnice minime, prevăzute la Capitolul VIII.
Termenul maxim de execuție a contractului este de 3 luni, dar nu mai târziu de 04.12.2015.
Pentru produsele ofertate, operatorul economic trebuie să asigure o perioadă de garanție de minim 12 luni de la momentul punerii în funcțiune.
Ofertanții trebuie să facă dovada îndeplinirii tuturor cerințelor tehnice, prevăzute în Capitolul VIII, precum și a celorlalte cerințe prevăzute la prezentul capitol. Ofertanții au obligația de a indica, prin propunerea tehnică, modul concret în care asigură respectarea cerințelor tehnice minime, nefiind permisă simpla asumare a respectivelor cerințe (ofertele ce includ propuneri tehnice în care se face simpla asumare a cerințelor tehnice vor fi asimilate ofertelor ce includ propuneri tehnice prin care nu se face dovada îndeplinirii tuturor cerințelor tehnice minime).
V. MODUL DE ELABORARE A PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiară va include prețuri fără TVA. Propunerea financiară va fi exprimată în lei sau în altă monedă și în echivalent lei; în acest din urmă caz, pentru calcularea echivalentului în lei, ofertanții vor utiliza cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil la data publicării anunțului de participare (respectiv cursul publicat de Banca Națională a României în ziua anterioară).
La stabilirea prețului ofertei, se va avea în vedere că Furnizorul (i.e. ofertantul declarat câștigător, în urma derulării procedurii de achiziție) este responsabil pentru livrarea echipamentului la sediul Beneficiarului, din Iași, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, România, și suportă toate riscurile și responsabilitățile privind echipamentul, până la punerea acestuia în funcțiune. Prețul ofertat trebuie să includă taxele de import și orice alte taxe și costuri, pe care le presupune livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului.
Propunerea financiară va fi detaliată prin raportare la următoarele componente:
a) prețul echipamentului furnizat;
b) prețul pentru transportul și/sau pentru asigurarea echipamentului, conform condiției de livrare menționate la prezentul capitol;
c) prețul pentru instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor furnizate;
d) prețul pentru instruirea personalului Beneficiarului, ce va opera și întreține echipamentele furnizate.
Propunerea financiară trebuie să fie valabilă cel puțin 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, pe toată perioada de valabilitate a ofertei, putând fi acceptată oricând înainte de expirarea acestei perioade.
Ofertele ce includ propuneri financiare cu o valoare mai mare decât valoarea estimată a achiziției, prevăzută la Capitolul I, pct. 9, pot fi respinse. Cu titlu de excepție, Beneficiarul poate atribui contractul unui ofertant ce a prezentat o propunere financiară cu o valoare mai mare decât valoarea estimată a achiziției, după cum urmează:
a) dacă Beneficiarul identifică resurse pentru a suporta valoarea suplimentară din bugetul propriu, fără a apela la realocări în cadrul contractului de finanţare;
b) dacă există posibilitatea de a suporta valoarea suplimentară din economiile rezultate din bugetul proiectului, cu aprobarea prealabilă a Autorității de Management pentru POS CCE.
VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Astfel, dintre ofertele care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute la Capitolele III - V, Beneficiarul va declara drept câștigătoare oferta cu prețul cel mai scăzut.
VII. MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR
Ofertele depuse în cadrul prezentei proceduri de atribuire trebuie să conțină:
A. Documentele de calificare: Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese reglementate la art. 14 și 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 (model orientativ atașat).
B. Propunerea tehnică.
C. Propunerea financiară.
Ofertele și toate documentele anexate trebuie redactate în limba română; dacă sunt redactate într-o altă limbă, ofertele și toate documentele anexate trebuie să fie însoțite și de traducerile autorizate în limba română.
Adresa la care se depun ofertele este Iași, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, România.
Data și ora limită de depunere a ofertelor sunt 04.09.2015, ora 12:00.
Ofertanții poartă întreaga răspundere pentru depunerea ofertelor la adresa indicată la prezentul capitol și înainte de data și ora limită de depunere a ofertelor. Ofertele depuse la o altă adresă decât cea indicată la prezentul capitol sau după data și ora limită, pot fi respinse.
Ofertele vor fi prezentate, într-un singur exemplar, în plicuri închise, pe exteriorul cărora se vor preciza următoarele date:
Nu se acceptă oferte alternative.
VIII. SPECIFICAȚIILE TEHNICE
Echipamentul ofertat trebuie să fie nou și să respecte, în mod corespunzător, cerințele tehnice prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul document.
IX. CLAUZE CONTRACTUALE
Contractul de achiziție, care se va semna între Beneficiar și Furnizor (i.e. ofertantul declarat câștigător, în urma derulării procedurii de achiziție), va respecta următoarele clauze:
1. Tranșele de plată ale prețului contractului vor fi:
a) Avans – cel mult 60% din prețul contractului, după primirea facturii de avans și a instrumentului de garantare pentru restituirea avansului. Pentru plata avansului, Furnizorul are obligația de a constitui și prezenta Beneficiarului un instrument de garantare, emis în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 . Acest instrument va avea valabilitate până la finalizarea, de către Furnizor, a execuției tuturor obligațiilor contractuale asumate și va fi emis pentru o valoare calculată potrivit următoarei formule:
Valoarea instrumentului de garantare = valoarea avansului + (valoarea avansului x rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naționale a României x 180 zile)/100.
Costurile de constituire a acestei garanții vor fi, integral, în sarcina Furnizorului;
b) Tranșă finală – diferența din prețul contractului, în termen de 10 zile de la finalizarea, de către Furnizor, a execuției tuturor obligațiilor contractuale asumate și de la primirea facturii.
Tranșele efective de plată vor fi stabilite, prin negociere, de Beneficiar și ofertantul declarat câștigător.
2. Prețul contractului se va exprima doar în lei. În situația în care propunerea financiară a fost exprimată într-o altă monedă și în echivalent lei, conform mențiunilor de la capitolul privind modul de elaborare a ofertei financiare, prețul contractului va fi exprimat în echivalent lei, calculat la cursul de schimb al BNR, valabil la data publicării anunțului de participare (respectiv cursul publicat de Banca Națională a României în ziua anterioară).
3. Prețul contractului este ferm și nu se acceptă actualizarea acestuia.
4. Plata prețului contractului se va face în lei sau în euro. În cazul în care plata se va realiza în euro, suma plătită va fi echivalentul, în euro, al tranșei de plată în lei, calculat la cursul de schimb euro/lei al Băncii Naționale a României, valabil la data emiterii facturii.
5. Toate costurile generate de îndeplinirea obligațiilor contractuale ce îi revin (de exemplu, costurile cu cazarea, masa și diurna pentru persoanele care vor realiza punerea în funcțiune a echipamentului și pentru persoanele care vor asigura instruirea personalului Beneficiarului) vor fi suportate exclusiv de către Furnizor.
6. Punerea în funcțiune și eventualele remedieri, pe timpul perioadei de garanție, intră în sarcina exclusivă a Furnizorului.
7. Furnizorul va asigura piese de schimb în perioada post garanție, pe o perioadă de minim 10 ani, după expirarea perioadei de garanție.
8. Pentru orice întârziere față de termenul de execuție asumat, Furnizorul va datora Beneficiarului penalități de întârziere în cuantum de 0,1% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, de la scadența până la îndeplinirea efectivă a obligației.
9. În situația în care, pe parcursul perioadei de garanție, se va depăși termenul de 15 zile calendaristice pentru remedierea oricărui defect și pentru punerea în funcțiune a echipamentului, în parametrii inițiali, Furnizorul va datora Beneficiarului, penalități de întârziere în cuantum de 0,1% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, de la expirarea termenului de 15 zile calendaristice, până la punerea în funcțiune.
10. Furnizorul va datora Beneficiarului, de plin drept și fără îndeplinirea niciunei formalități, contravaloarea daunelor, directe și indirecte, referitoare la proiectul „Realizarea de noi produse în cadrul S.C. Printco S.R.L. prin achiziție de utilaje și echipamente”, cod SMIS 57622, cauzate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin ofertă și prin contractul de achiziție, inclusiv, dar fără a se limita la eventualele reduceri/corecții financiare sau alte rețineri, penalități și obligații de plată imputate de Autoritatea de Management pentru POS CCE, de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est sau de alte structuri cu competențe de control.
Prin depunerea ofertelor în cadrul prezentei proceduri, se prezumă că ofertanții acceptă și își asumă clauzele contractuale menționate în prezentul capitol.
X. CĂI DE ATAC
Orice operator economic nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura de atribuire a contractului de achiziție, se poate adresa instanțelor de judecată din România, competente pentru soluționarea cauzei.